******有限公司省管产业2024年第二次服务框架协议竞争性谈判采购代理服务费第一次收取通知
按照采购文件约定，现收取******有限公司省管产业2024年第二次服务框架协议竞争性谈判采购项目1-6月份订单金额对应的代理服务费，各供应商合计应缴金额见下表。
序号 | 供应商名称 | 合计应缴代理服务费（元） |
1 | ******有限公司 | 24502 |
2 | ******有限公司 | 18951 |
3 | ******有限公司 | 60575 |
4 | ******有限责任公司 | 24934 |
5 | ******有限公司 | 4919 |
6 | ******有限公司 | 9120 |
7 | ******有限公司 | 1814 |
8 | ******有限公司 | 2400 |
9 | ******有限公司 | 64578 |
10 | ******有限责任公司 | 856 |
11 | ******有限公司 | 14916 |
12 | ******有限公司 | 108277 |
13 | ******有限公司 | 4315 |
14 | ******有限公司 | 118531 |
15 | ******有限公司 | 45570 |
16 | ******有限公司 | 45863 |
17 | ******有限公司 | 122037 |
18 | ******有限公司 | 2973 |
19 | ******有限公司 | 15222 |
20 | ******有限公司 | 404146 |
21 | ******有限公司 | 2161 |
22 | ******有限公司 | 53340 |
23 | ******有限公司 | 39623 |
24 | ******有限公司 | 24226 |
25 | ******有限公司 | 9354 |
26 | ******有限公司 | 26135 |
27 | ******有限公司 | 63733 |
28 | ******有限公司 | 47327 |
29 | ******有限公司 | 14775 |
30 | ******有限公司 | 96055 |
31 | ******有限公司 | 12652 |
32 | ******有限公司 | 28319 |
33 | ******有限公司 | 9843 |
34 | ******有限公司 | 13446 |
35 | ******有限公司 | 92481 |
36 | ******有限公司 | 69603 |
37 | ******有限公司 | 62594 |
38 | ******有限公司 | 11655 |
39 | ******有限公司 | 34707 |
40 | ******有限公司 | 5872 |
41 | ******有限公司 | 78978 |
42 | ******有限公司 | 68090 |
43 | ******有限公司 | 81469 |
44 | ******有限责任公司 | 47099 |
45 | ******有限公司 | 375705 |
46 | ******有限公司 | 53576 |
47 | ******有限公司 | 41368 |
48 | ******有限公司 | 108543 |
49 | ******有限公司 | 23247 |
50 | ******有限公司 | 9802 |
51 | ******有限公司 | 347314 |
52 | ******有限责任公司 | 224872 |
53 | ******有限公司 | 3360 |
54 | ******有限责任公司 | 9384 |
55 | ******有限公司 | 16393 |
56 | ******有限公司 | 51955 |
57 | ******有限公司 | 20486 |
58 | ******有限公司 | 4566 |
59 | ******有限公司 | 26473 |
60 | ******有限公司 | 3957 |
61 | ******有限公司 | 3990 |
62 | ******有限公司 | 45050 |
63 | ******有限公司 | 39980 |
64 | ******有限公司 | 21057 |
65 | ******有限公司 | 21621 |
66 | ******有限公司 | 9893 |
67 | ******有限公司 | 195203 |
68 | ******有限公司 | 5373 |
69 | ******有限公司 | 1849 |
70 | ******有限公司 | 343 |
71 | ******有限公司 | 71181 |
72 | ******有限公司 | 13248 |
73 | ******有限公司 | 50552 |
74 | ******有限公司 | 31621 |
75 | ******有限责任公司 | 58708 |
76 | ******有限公司 | 27251 |
77 | ******有限公司 | 123092 |
78 | ******有限公司 | 9124 |
79 | ******有限公司 | 530 |
80 | ******有限公司 | 35865 |
81 | ******有限责任公司 | 42618 |
82 | ******有限责任公司 | 5219 |
83 | ******有限公司 | 40367 |
84 | ******有限责任公司 | 8513 |
85 | ******有限公司 | 11947 |
86 | ******有限公司 | 5508 |
87 | ******有限公司 | 55328 |
88 | ******有限公司 | 900 |
89 | ******有限公司 | 106576 |
90 | ******有限公司 | 10520 |
91 | ******有限公司 | 23856 |
92 | ******有限公司 | 6676 |
93 | 四川省岳池送变电工程公司 | 76549 |
94 | ******有限公司 | 18996 |
95 | ******有限公司 | 73368 |
96 | ******有限公司 | 133772 |
97 | ******有限公司 | 46272 |
98 | ******有限公司 | 33065 |
99 | ******有限公司 | 4472 |
100 | ******有限公司 | 2262 |
101 | ******有限公司 | 69929 |
102 | ******有限公司 | 1206 |
103 | ******有限公司 | 560 |
104 | ******有限公司 | 9024 |
105 | ******有限公司 | 12283 |
106 | ******有限公司 | 120357 |
107 | ******有限公司 | 99159 |
108 | ******有限公司 | 16281 |
109 | ******有限公司 | 21767 |
110 | ******有限公司 | 24185 |
111 | ******有限公司 | 113407 |
112 | ******有限公司 | 18792 |
113 | ******有限公司 | 27494 |
114 | ******有限公司 | 88765 |
115 | ******有限公司 | 64563 |
说明：
1.上表中供应商合计应缴代理服务费金额是本次采购项目中各标包应缴金额的总和，具体各标包订单金额及代理服务费明细见附件1。
2.附件1中订单金额统计区间为2025年1月-6月，如对订单金额有疑问，请首先与项目单位沟通核实，确实存在问题的，联系国网商城予以更正。
******银行汇款收款账户信息如下：
******有限公司长春人民大街支行
******有限公司
账 号：************536
4.请各位供应商扫描以下二维码，完成开票信息的填报工作。招标代理机构将按照供应商填报的信息完成发票的开具工作，请供应商认真、准确填写，因信息填报错误产生的一******税务局自行下载发票。联系电话：0431-******。如遇扫码开票工具问题请联系工程师王帅电话:******。
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******有限公司
2025年12月11日
附件:
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